| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
BD /0035/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Mazurák, s. r. o. |
čiastková fakturácia dodávky a |
19470.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
GCZ/2022/115 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
montáž kúrenia - Gajdošský dom |
17450.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
GCZ/2022/079 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Vargončík Peter |
okná a vchodové dvere - Gajdoš |
16328.40 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
BD /0001/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
IWS, s.r.o. |
obstaranie dlhodobého majetku |
16200.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
GCZ/2021/007 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
materiál k výstavbe Gajdošskéh |
15993.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /2023/129 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, vývoze zbe |
15600.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
GCZ/2022/133 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Vargončík Peter |
okná - Gajdošský dom |
15467.52 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
GCZ/2022/019 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
dokončovacie stavebné práce na |
15044.07 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
PČ /2022/056 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
kamenivo s prepravou - vodozád |
14465.02 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /2018/178 |
Obecné služby Oravská Pol |
Stavinek s. r. o. |
tovar k projektu BHT |
13521.54 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /2023/023 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, plastov a |
13494.00 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
BD /0086/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
WDD DOORS, s. r. o. |
podlaha do bytového domu |
13490.40 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
GCZ/2022/058 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Firma remontowo-budowlana Bobak Andrzej |
strojové omietky - Gajdošský d |
12891.65 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
BD /0004/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
elektroinštalačné práce na sta |
12840.84 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
GCZ/2022/026 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe - kú |
12000.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
P_Z/22 /002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
záloha na montáž kúrenia na pr |
12000.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
PČ /2022/030 |
Obecné služby Oravská Polhora |
ARMOD, s. r.o. |
drvenie a zhodnotenie stavebné |
11925.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /2022/026 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO a plastov, |
11772.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
PČ /2021/029 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Deliver Doors s. r. o. |
materiál na sklad |
11585.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
BD /0120/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PS PARKETY, s. r. o. |
vyúčtovacia faktúra k dodaným |
11502.60 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
